온라인 상담 목록 | 상담분야, 제목, 작성자, 등록일, 상담위원, 답변
상담분야	제목	작성자	등록일	상담위원	답변
부가301912	법인 레이차량 21년도에 매입세액 공제받고 24년 5월에 해당 세금계산서 발급 영부법인직원에게 증여시 세금계산서 발급 ㅎ하단	to*****	2024.05.03	경지현 회계사	완료
부가301910	용역의 4자 무역 거래형태 영세율 적용 여부 문의 안녕하세요. 당사는 제조업을 영위하는 법인입니다.1. 거래 상황A(국내 당사) B(당사의 해외법인) C(해외 거래처) D(C의 국내대리점)B(당사의 해외법인)는 C(해외거래처)로부터 설비 설치, 교육서비스 등의 용역을 제공받고대금지급은 B(당사 해외법인) → A(국내 ...	yu*****	2024.05.03	-	대기
부가301907	사무실 이전 관련하여 문의 드립니다. 안녕하세요당사는 전자 상거래 플랫폼을 운영하고 있는 법인입니다.사무실 이전을 계획하고 있는데스텝부서 인력(A)과 기획 및 개발업무 인력(B)을 나누어 서울시 내 다른 자치구 두곳에 사무실을 임차하려고 합니다.이와 관련하여 문의 드립니다.1. 대표님(사업자)이 ...	lo******	2024.05.03	한성욱 상담위원	완료
부가301901	용역 세금계산서 발행 시기 준공 날짜 이후 세금계산서 발행해도 되는지 궁금하며, 발행에 문제가 없을 경우, 세금계산서 발행 날짜를 각 대가를 지급받을 때로 기재하여 발행하면 되나요?	ou****	2024.05.02	경지현 회계사	완료
부가301900	면세현장 콘크리트공사업을 하는 전문건설업을 영위하는 중소법인입니다(일반과세자)23년에는 매출액이 제로(0)였으나, 24년에는 국민주택이하아파트 면세현장의 콘크리트 매출액이 24년 1기예정 과세기간에 1억이 발생하였습니다24년 1기예정 매출액구성(전체 면세현장이 100%이...	ci******	2024.05.02	경지현 회계사	완료
부가301898	판례해석 문의 이하	kd*	2024.05.02	-	대기
부가301881	대표자 자택 법인의 사업장주소지를 대표자의 자택으로 해서 법인등기부등본까지 변경했습니다.주업종은 서비스 (디자인)입니다.이경우 법인 대표자는 자택주소지로 임대사업자등록해서 법인에게 임대료세금계산서를 발행해야 하나요?아니며 자택의 유형(아파트, 단독주택, 오피스텔...	ba*****	2024.04.29	한성욱 상담위원	완료
부가301878	부가세 영세율 적용 여부 문의 안녕하세요 당사는 제조업을 영위하는 법인입니다.1. 거래 상황1) 국내 당사는 국내고객사A의 해외법인B에게 국내에서 리워크 용역을 제공 (당사 → 해외고객사B 용역 제공)2) 대금지급 : 해외고객사B → 국내고객사A → 국내당사 ㄴ ...	yu*****	2024.04.29	한성욱 상담위원	완료
부가301876	한국전력 세금계산서 시공사, 조합 분담 발행 문의 안녕하세요 시공사가 아파트 건설공사에서 아파트를 공사 후 준공이 되었지만, 아직 미분양이여서 미분양에 대한 전력비를한국전력공사에서 시공사로 일괄 세금계산서를 발행하였으나, 납부는 처음 도급계약에 의해 시공사 기간분에 대한 %와, 조합 기간분에 대한 %를 ...	ii**	2024.04.29	경지현 회계사	완료
부가301873	면세비율 세금계산서 당사(토공사)가 수주한 현장은 국민주택이 면세와 과세가 일부 혼합되어 그 비율은 아래와같습니다과면세비율면세비율 99.5% 과세비율 0.5%질문) 당사가 기성청구시 1천만원을 매출세금계산서를 끊으면 상기비율대로면세계산서 9,950,000원 과세매출세금계산서 50,000원...	ci******	2024.04.26	한성욱 상담위원	완료
부가301864	건물 철거 시 발생된 고철에 대해 공사대금과 상계하여 진행하는 건에 대한 질의사항 당사는 건물 하나를 철거하여 새로운 건물을 건설하려고 합니다.당사의 거래처 A에서 철거 공사를 진행하고자 하는데철거 시 발생된 고철에 대해 A가 가져가는 조건으로 철거공사 대금의 일부를 상계하여 진행합니다.	sl********	2024.04.25	한성욱 상담위원	완료
부가301863	거래처에 세금계산서 취소를 요청했으나 취소되지 않았을 경우 안녕하십니까계약의 해제로 등으로 당사가 거래처에게 기 발행된 세금계산서를 취소요청하였으나거래처에서 취소를 하지 않은 상황입니다당사는 취소해야할 세금계산서 이기때문에 부가세 신고시 매입세액공제를 받지 않았습니다 → 회계처리 자체를 하지 않음또한 ...	we******	2024.04.25	한성욱 상담위원	완료
부가301858	영세율 적용 여부 구매확인서 소급적용 관련하여 문의드립니다	kn**	2024.04.25	경지현 회계사	완료
부가301856	재화의 무상공급(증여) 과세표준 문의 안녕하세요회사가 특정제품을 A라는 구매처로부터 구매를하는데, 해당 제품의 품질 측정을 위해서 기계장치를 A구매처 부지에 설치를 하였습니다.해당거래처로부터 더이상의 제품구매를 하지않고있는데 해당업체로부터 기계장치 철거를 하거나 자신들에게 소유권을 이전...	lg***	2024.04.25	경지현 회계사	완료
부가301854	해외 프로젝트 물품/용역 공급에 따른 처리방법 안녕하세요.제조업을 영위하는 법인 입니다.이번에 해외 프로젝트 건으로 대리점과 물품공급 및 현지 용역수행 계약을 맺고,대금을 6개월 간 분할하여 수령할 예정입니다. (계약시 30% 선적시 40% 설치완료시 30%)이에 아래와 같이 회계/세무처리 하고자 하는데 검토 부...	be********	2024.04.25	경지현 회계사	완료