온라인 상담 목록 | 상담분야, 제목, 작성자, 등록일, 상담위원, 답변
상담분야	제목	작성자	등록일	상담위원	답변
부가301864	건물 철거 시 발생된 고철에 대해 공사대금과 상계하여 진행하는 건에 대한 질의사항 당사는 건물 하나를 철거하여 새로운 건물을 건설하려고 합니다.당사의 거래처 A에서 철거 공사를 진행하고자 하는데철거 시 발생된 고철에 대해 A가 가져가는 조건으로 철거공사 대금의 일부를 상계하여 진행합니다.	sl********	2024.04.25	한성욱 상담위원	완료
부가301863	거래처에 세금계산서 취소를 요청했으나 취소되지 않았을 경우 안녕하십니까계약의 해제로 등으로 당사가 거래처에게 기 발행된 세금계산서를 취소요청하였으나거래처에서 취소를 하지 않은 상황입니다당사는 취소해야할 세금계산서 이기때문에 부가세 신고시 매입세액공제를 받지 않았습니다 → 회계처리 자체를 하지 않음또한 ...	we******	2024.04.25	한성욱 상담위원	완료
부가301858	영세율 적용 여부 구매확인서 소급적용 관련하여 문의드립니다	kn**	2024.04.25	경지현 회계사	완료
부가301856	재화의 무상공급(증여) 과세표준 문의 안녕하세요회사가 특정제품을 A라는 구매처로부터 구매를하는데, 해당 제품의 품질 측정을 위해서 기계장치를 A구매처 부지에 설치를 하였습니다.해당거래처로부터 더이상의 제품구매를 하지않고있는데 해당업체로부터 기계장치 철거를 하거나 자신들에게 소유권을 이전...	lg***	2024.04.25	경지현 회계사	완료
부가301854	해외 프로젝트 물품/용역 공급에 따른 처리방법 안녕하세요.제조업을 영위하는 법인 입니다.이번에 해외 프로젝트 건으로 대리점과 물품공급 및 현지 용역수행 계약을 맺고,대금을 6개월 간 분할하여 수령할 예정입니다. (계약시 30% 선적시 40% 설치완료시 30%)이에 아래와 같이 회계/세무처리 하고자 하는데 검토 부...	be********	2024.04.25	경지현 회계사	완료
부가301848	법인차량 구매관련 질의 안녕하세요.법인차량 구매관련 질의 있어 연락드립니다.당사는 법인차량(카니발)을 구매하였고, 거래처에서 세금계산서를 발급을 하였습니다.결재방법은 법인신용카드로 진행을 하였습니다.해당 내용의 경우 신용카드결재를 하였는데 세금계산서 발급을 하여도 즁복증빙...	ut******	2024.04.24	경지현 회계사	완료
부가301849	제품 판매 후, 재매입 시 회계 및 세무처리 제품판매 후, 재매입 시 회계 및 세무처리가 궁금합니다.	dk******	2024.04.24	경지현 회계사	완료
부가301844	영세율 전분기 매출금액 확정이 다음분기에 진행되어, 다음분기 인보이스 날짜로 발행될 때 영세율 적용 환율 문의추가문의 분기 마지막달 영세율 매출금액이 다음달에 확정되어, 다음분기 인보이스 날짜로 발행시 부가세 원화 신고금액은 어떤 환율을 적용하여야 하는지요?	cf********	2024.04.24	경지현 회계사	완료
부가301834	재화 반품거래에 대한 제3자 반품여부 문의 안녕하세요저희(b)는 제조업체로해외업체(a)로 부터 자재를 매입하였고 일부 자재의 불량으로 인하여불량품에 대하여 해외업체 국내대리점(c)로 대납으로 교환 하려 합니다.불량 반품의 교환의 경우, 세금계산서 발행대상이 아닌 것으로 알고 있습니다.다만, 거래 당사...	au****	2024.04.24	한성욱 상담위원	완료
부가301837	비용 대납시 세금계산서 비자발급을 대행해주는 A업체에서 비자발송시 퀵비용을 대납해주고 청구했는데, 이 때 저희는 세금계산서를 발행받아야 하나요? 원래는 등기로 발송받는데 저희 회사 사정으로 퀵을 이용해야해서 A업체에서 대납해준것입니다.	yo****	2024.04.24	경지현 회계사	완료
부가301833	특수관계자 임대 a법인과 홍길동(개인사업자없으며, 순수개인임)과는 특수관계입니다a법인은 홍길동소유의 상가를 무상임대차계약을 체결하여 사용하고 있는데요통상 특수관계자간에 임대차계약사 무상으로 임대한 경우 과세표준(시가)=(시가50%-0)3.5%*과세기간일수/365으로 계산하여...	ci******	2024.04.24	경지현 회계사	완료
부가301828	미납관리비 세금계산서 공급받는자 당사는 상가를 A에게 분양하여 22.7월에 계약금을 수취하였습니다.계약서상 입점지정일(잔금납부기한 23.1월) 이후 관리비는 A가 부담하기로 되어있는바상가관리단에서는 23.1월부터 A에게 세금계산서를 발행하였고, 관리비는 현재까지 미납되어있습니다.이후, 24.1월 A...	iu**	2024.04.23	경지현 회계사	완료
부가301825	국내 사업장 없는 외국법인과의 거래에서 영세율 적용 요건 안녕하세요. 업무에 수고가 많으십니다.국내에 사업장이 없는 외국법인에게 영세율 적용 대상 용역을 국내에서 제공하고 그 대가를 국내 외국환은행을 통해 원화로 받는 경우와 외화로 받아 원화로 환전하는 경우 모두 영세율이 적용되는지 문의드립니다. 그리고 외국환...	cp******	2024.04.23	경지현 회계사	완료
부가301820	철스크랩 지연이자 및 입금관련 계좌추가문의 철스크랩 지연이자 및 입금관련 계좌	da*******	2024.04.23	한성욱 상담위원	완료
부가301822	매입 전자세금계산서 지연수취추가문의 안녕하세요 1기예정 부가가치세 신고 준비중인데요매입 전자세금계산서를 살펴보니 몇 업체가 익월 10일이 아닌 11일쯤에 세금계산서를 발급처리 하였습니다.이럴경우 수취자인 저희도 신고할때 지연수취 가산세를 내야 하나요?	ti*****	2024.04.23	경지현 회계사	완료