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추천 상담사례 목록 | 상담분야, 제목, 작성자, 등록일, 상담위원, 답변
분야 제목 작성자 등록일 상담위원 답변
부가 매입 마이너스 수정세금계산서 미신고 하였을 경우 가산세문의 안녕하십니까..업체에서 매입시 16.12월에 전자세금계산서(A)를 발급받아 신고하였습니다.'17년.3월에 '16년.12월에 발행한 전자세금계산서(A)를 '16년12월 발행일자로 수정발행하여'16년 확정신고에 당연히 누락되었는데, 해당 마이너스 수정세금계산서를 수정신고시 ... ac**** 2017.04.11 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 오픈마켓 부가세 및 정산관련 당사는 11번가와 같은 쇼핑몰을 구축하고자 합니다.쇼핑몰의 형태는 첫째, 당사가 직접 상품을 매입해서 판매둘째, 당사가 취급하지 않는 상품의 경우 업체가 당사의 몰에 상품을 등록해서 판매두번째 판매 형태의 경우 (판매)수수료 정산 개념일것 같은데 결제는 당사 ... jc**** 2017.04.07 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 사업자 소재지변경 신고시 구비서류 수고많으십니다.법인사업자이며 본점(안산)과 지점(평택)을 각각 운영중에 있습니다.현재 당사는 본점과 지점을 서로 변경중에 있으며본점은 현재 주총 및 이사회에서 승인되어 본점 변경 등기신고중이며 처리중에 있습니다.질의.당사는 현재 등기가 완료되는데로 사업... le***** 2017.04.07 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 세금계산서 발급문의 저희회사에서 위탁사에 작년 12월말에 기성대금을 지급하였습니다.그러나 1,2월 최종 정산과정을 해보니 저희회사가 돈을 더 지급한 것을 알고 위탁사로부터 대금을 받기로 하였습니다. 그러면 위탁사에서 저희 법인에게 기존 세금계산서의 수정세금계산서(-)를 발급하... jo******** 2017.04.06 - 완료
부가 판매대행사 관련 세금계산서 발행 안녕하세요.당사에서 판매하는 제품을 판매대행사를 이용하여 매출을 올려보려 합니다.판매대행 방식은 당사 제품 중 일부(약 1,000개)를 월초에 판매대행사에게 전달한 뒤, 판매대행사에서 판매한 금액의 일부를 당사에 입금하고 당사에서 판매금액만큼 판매대행사에 ... ko******** 2017.04.05 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 정부착중도금 지급 관련 수정세금계산서 발급 문의 질의요지)당사는 정부와 A제품납품건에 대한 계약을 체결하였습니다.이에따른 착중도금을 정부에서 신청하라고 하여조달청 사이트에서 세금계산서로 착중도금 신청했습니다.(2월)3월말에 정부에서 예산이 없으니 세금계산서 발급 취소하라고 합니다.질의내용)상기 요지... ka****** 2017.04.03 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 본점소재지 변경시 세금계산서 발행 소재지 및 주사업장총괄납부 3월 24일에 본점소재지 변경 주총결의를 하고,주총등기기한 내인 예를 들어 4월 4일에 등기를 신청했고,등기완료된 예를 들어 4월 7일에 사업자등록증의 소재지를 변경되었다면,세금계산서 발행 및 수취시 언제부터 변경된 소재지를 사용하는 것이 맞나요?주총결의일인... le***** 2017.03.29 - 완료
부가 세금계산서 지연 발급 상담위원님께...저희 회사에서 매출시 세금계산서를 1기때 미발행하여2기때 매출한 걸로 해서 세금계산서를 발행하였습니다.담당 직원의 업무 미숙으로 상기와 같이 처리를 했습니다. 이러한 경우 어떻게 처리하는 건이 정당한 처리인지 문의 드립니다.상기건으로 가산... ar**** 2017.03.24 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 매출세금계산서 발행여부 문의 1. A사는 과거 B사의 중개로 C사와 14년도에 거래계약을 진행하였음2. A사는 C사에 14년도에 매출 세금계산서를 발행하였고, 부가세 신고하였음3. 이후 C사가 행적을 감추어 그 대금을 수령하지 못하고 있는 상황임4. A사는 당시 중개를 했던 B사와 합의하여 C사의 거래... sa******** 2017.03.23 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 세금계산서 관련 문의 A: 노트북 렌탈 업체B: 당사 협력사――――――――――――――――――――――**상황-노트북 렌탈업체 A와 협력사 B는 3개월 선납조건, 이후 1개월씩 연장 조건의 노트북 렌탈관련 계약서를 작성하였습니다. (당사와는 계약을 맺지 않음)-당사는 협력사 B 로부터 노... ts*** 2017.03.22 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 마이너스 지연수취 가산세 3월 21일에 50만원(부가세 5만원) 세금계산서를 2월 21일 날짜로 지연수취받았습니다.다시 3월 21일에 -50만원(부가세 -5만원) 세금계산서를 2.21로 받았는데요.이경우 지연수취 가산세 대상 0.5퍼센트인데 50만원 한건에 대해 2500원 가산세만 물리는 건지 두건다 물리... kp****** 2017.03.21 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 사업장 사업장 관련하여 문의드립니다사업자단위과세 등록이 되어있는 "가"회사의 본사(주사업장)에서는 A품목의 완제품과 B품목의 초기공정을 생산하고 다른 지방에서 관계회사인 "나"업체의 공장부지 일부를 임차하여 B품목의 최종공정을 생산하고 있습니다 (B품목의 최종공... py****** 2017.03.21 한성욱 상담위원 한성욱 상담위원 완료
부가 해외용역매출 구분 안녕하세요용역의 재공에 대하여 문의드립니다.해외거래처의 자산이 임대형식으로 국내에 두고 있습니다.이때 임대설비의 수리가 발생하여 수리대금은 해외거래처로 송금받고 국내수리업체를 통하여 수리를 완료하였습니다.이때 해외거래처로 용역수수료 형식으로 매출... au**** 2017.03.21 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 세금계산서 발행여부에 관하여 항상 신속하고 성의있는 답변에 감사드립니다.당사는 제조업을 영위하는 업체로서 몇년전에 당사가 제작하는 구조물의 일부 부품에 대해 Norway에 본사를 두고 있는 업체에 하도급을 주었습니다. 계약은 구조물 일부의 자재대와 그 자재를 설치하고 시운전하는 용역비를... sa****** 2017.03.20 한성욱 상담위원 한성욱 상담위원 완료
부가 은행조회서 발급수수료 적격증빙 여부 문의 안녕하십니까.당사에서는 년도 결산과 관련하여 금융결제원 은행조회서 온라인발급 사이트에서 거래 은행별 은행조회서를 발급받고 발급수수료를 결제하였습니다.이때 사이트에서는 발급수수료에 대한 현금영수증/세금계산서 발행이 안되는걸로 확인되고 있습니다.은행... ve** 2017.03.20 한성욱 상담위원 한성욱 상담위원 완료
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