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철스크랩 지연이자 및 입금관련 계좌추가문의
철스크랩 지연이자 및 입금관련 계좌
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da******* |
2024.04.23 |
한성욱 상담위원
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완료 |
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부동산임대공급가액명세서 제출 대상 여부
주택 건축업자가 주택을 신축한 이후 분양이 되지 않아 현재 임대를 하고 있습니다주택임대에 대해서는 부가세가 면세인데이 때 주택임대에 대한 수입금액 신고시에도 부동산 임대공급가액 명세서를 작성하여 제출해야 하는지요.
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lh**** |
2024.04.18 |
경지현 회계사
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완료 |
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국외에서 공급하는 용역 첨부서류인 '용역계약서' 없을 시추가문의
안녕하세요영세율 매출 중, 국외공급용역은 용역계약서를 함께 제출해야하는걸로 알고 있습니다.그러나 용역계약서가 없고 , 서명이 날인 된 '발주서'만 있습니다.발주서로 제출할 시 크리티컬한 문제가 있을까요? (가산세, 과태료 등)
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si****** |
2024.04.18 |
한성욱 상담위원
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완료 |
| 부가 |
법인카드 사용분에 대한 일부정산시 공제가능 여부추가문의
법인카드 사용금액에 대해 일부정산을 했을 경우, 공제가능 여부를 알 수 있을까요?
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sp*** |
2024.04.17 |
한성욱 상담위원
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완료 |
| 부가 |
공통매입세액안분계산
안녕하세요?아파트시행사입니다.준공일 24년 1월말입니다.준공일 이후 세금계산서...분양대행수수료, 위탁관리수수료 등 매입세액에 대하여과세.면세 면적으로 준공일 이전과 동일하게 안분하여 매입세액공제를 받는것이 맞는지요?
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yi******** |
2024.04.12 |
경지현 회계사
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완료 |
| 부가 |
세금계산서 일방적인 발행에 대한 취소 가능여부
진행 내용 설명1. 계약서가 없고 계약금액에 대한 상호간의 합의가 없었음.2. 업체에게서 견적서를 받았으며 이에 회사입장이 아닌 담당자가 임의적으로 일부 업무를 업체에게 지시했고 업무가 일부 진행이 되었음.3. 업체가 담당자와 협의없이 일방적으로 세금계산서를...
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wi****** |
2024.04.09 |
한성욱 상담위원
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완료 |
| 부가 |
세금계산서 발급문의
안녕하세요?아파트시행사입니다.1월말 준공일에 맞춰서 매입세금계산서를 수취하였습니다.공사대금정산에 대하여 준공일 이후 확정이 되어 추가 도급계약을 하였습니다.공사비 확정일에 세금계산서 수취를 해도 되는 것인지 아니면 준공일에 발행한 매입세금계산서를 정...
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yi******** |
2024.04.01 |
한성욱 상담위원
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완료 |
| 부가 |
조합에 건축물 공급 중 발코니 확장공사 과세 질의 건
안녕하십니까? 매사 업무에 노고 많으십니다당사는 건설업 회사로써 재개발현장에 아파트 도급을 받아 시공을 하였었습니다.이때, 정비사업에 관한 공사를 마친 후 관리처분계획에 따라 조합원에게 종전의 토지를 대신하여 아파트를 공급하였는데,발코니 확장공사를 포...
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ki**** |
2024.03.27 |
한성욱 상담위원
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완료 |
| 부가 |
건설회사 자체분양 임대아파트 발코니 확장분 질의 건
안녕하십니까? 매사 업무에 노고 많으십니다.당사는 건설업회사로 자체분양사업을 통해 임대아파트를 건축하였으며 발코니 확장공사도 진행하였으며 준공완료 하였습니다.이때, 임대세대의 발코니 확장분에 대해서는 따로 대금을 받지 않았는데임대세대의 분양전환 시점...
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ki**** |
2024.03.27 |
한성욱 상담위원
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완료 |
| 부가 |
발주사의 파산으로인한 발주사 채무 대행지급에 대한 질문
안녕하십니까 매사 업무에 노고 많으십니다.당사는 특정공사에 대하여 하도급발주를 A라는 업체에게 발주했습니다. (100원이라 가정)이를위해 A는 B라는 업체에게 자재대를 매입하였습니다. (발생금액은 120원)이러한 상황에 A는 자금악화로 파산을 하였으며 당사에게 ...
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ki**** |
2024.03.20 |
한성욱 상담위원
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완료 |
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현금영수증 미발급 또는 초과발급시의 가산세 관련 질의
현금영수증 관련 질의
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yu****** |
2024.03.20 |
한성욱 상담위원
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완료 |
| 부가 |
중국법인과 SW수출 계약시 부가세 문의추가문의
중국으로 수출한 SW에 대한 금액 및 증빙
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sp*** |
2024.03.11 |
한성욱 상담위원
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완료 |
| 부가 |
해산 및 청산 진행 기간 중 발생 비용의 회계처리
해산과 청산인 선임 등기를 완료하고 이 기간 중 발생한 전화료, 수도료, 전력비, 법무사수수료 등이판관비인지 아니면 영업외비용인지?향후 청산종결등기 이후 발생하는 법무사수수료도 어느쪽으로 회계처리하면 되는지? 그리고 이에 대한 부가가치세 환급을 받을수 있...
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ky******* |
2024.02.22 |
한성욱 상담위원
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완료 |
| 부가 |
회수기일의 정의
중소기업의 회수기일이 2년 이상 지난 외상매출금등의 대손세액 공제를 함에 있어서 회수기일의 기준이 언제인지요?(예)지금 2020. 4.1에 매출거래를 하고 그 매출대금의 마지막 회수가 2021. 5월인 경우 대손세액공제를 함에 있어서대손세액 공제를 할 수 있는 때는 언...
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lh**** |
2024.02.13 |
경지현 회계사
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완료 |
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세금계산서 발급문의
안녕하세요?아파트시행사 입니다.아파트 준공일이 1월말이고 잔금(입주지정일)이 24.1/31~24/4/10일 경우 잔금을 입금하는날 세금계산서 발급을 하면 되는지요?
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yi******** |
2024.02.06 |
경지현 회계사
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완료 |