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추천 상담사례 목록 | 상담분야, 제목, 작성자, 등록일, 상담위원, 답변
분야 제목 작성자 등록일 상담위원 답변
부가 수정세금계산서 발행 관련 가산세 문의입니다. 1. 사실관계2018년 7월 11일에 7월에 발행하여야 할 세금계산서를 직원의 실수로 6월 작성일자로 의 세금계산서를 발행하였습니다. 이를 수정하고자 으로 수정세금계산서를 7월 11일에 발행하였습니다.2. 질의사항상기와 같이 세금계산서를 발행한 경우 지연발행 가산세... 대아** 2018.07.11 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 금형제작 안녕하세요?국내에 A본사가 있는 외국지사에서 당사(국내)에 금형제작 의뢰를 하고 계약체결하였습니다.금형제작 계약체결후 계약금을 30%로 외화로 수령하였고, 당사는 중국에 금형제작 하도급 발주를 낸 상태입니다. 그런데 2월에 계약금 30% 하반기에 나머지 대금... mi**** 2018.07.27 관리자 상담위원 관리자 상담위원 완료
부가 과표상 전자계산서 수취금액 문의 안녕하세요. 당사의 거래 중 아래 사유로 인하여 계산서를 발급하였는데요, 이 계산서 건에 대하여 1기확정 부가세 과표 상 신고시 계산서 수취금액에서 제외해야 하는지를 문의 드립니다.당사는 1기에 교육업체를 통하여 근로자 법정교육을 수강하였으며 신청 당시 정... zu***** 2018.07.10 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 계산서 발행문의 총괄납부를 하고있는 법인입니다. 지점을 이번달중으로 폐업예정이며,현재 지점에 남아있던 재고(면세)들은 모두 본점으로 다 옮기고7월 발생분부터는 모두 본점에서 계산서 발행하고있습니다.만약 7월 이전거래에 대한 반품이 발생하였을 경우지점의 폐업신고가 완료되... le***** 2018.07.09 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 비거주자 외국법인의 국내 오피스텔 관리용역비 영세율 여부 안녕하세요당사는 부동산 임대등을 하고 있는 법인사업자입니다.국내 사업장이 없는 비거주자 외국법인의 국내에 있는 오피스텔을 당사가 관리만 해주고 관리용역비를 청구하고 외국환 은행을 통해 송금받을 예정입니다.[질의 1]이경우 영세율 적용이 되는지요??[질의 2... au**** 2018.07.09 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 신용카드매출전표등 발행금액 집계표등 항상 빠른 답변에 감사드립니다.당사의축산물(돈육세트)를 홈쇼핑을 통해 판매를 하였습니다.홈쇼핑으로부터 돈육세트 판매대금을 현금으로 정산 받고 당사는 홈쇼핑이용관련 수수료를 현금으로 지급하였습니다.홈쇼핑에서 최종소비자에게 판매를 하고 당사가 매출로 인... ka** 2018.07.09 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 부가가치세 예정신고 후 환급관련 문의 안녕하세요.항상 정확하고 상세한 답변을 주셔서 감사합니다.다름이 아니옵고 당사는 비철금속 제련업을 하고 있습니다.원재료를 수입하여 제품을 생산하다보니 세관에 납부하는 수입 부가가치세액이 많습니다.작년까지는 직수출 및 임가공 수출이 있어서 매월 부가가치... kn***** 2018.07.03 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 공동도급 하도급 정산 세금계산서 관련 당사는 건설업을 영위하는 법인으로서1. 국가를 당사로하는 하는 계약에 관한 법률에 의하여 A(대표사)와 B(참여사)가 공동도급계약을 체결하여 공사를 수행하던 중 A가 법정관리에 들어가게 되었습니다.2. 이에 C(하도급업체)에 대한 공사대금정산이 장기간 지연되어 ... sd** 2018.07.16 - 완료
부가 공통매입세액 안분 관련 질문사항 안녕하십니까 날씨가 많이 덥습니다. 여름철 건강관리에 유의하시기 바랍니다.공통매입세액 관련하여 질문사항이 있어 문의드립니다.1. 농축산물 가공센터를 건립 중에 있습니다. 해당 가공센터는 사업자등록을 하지 않은 상황이라 신축 및 장비구입 관련한 세금계산서... lm*** 2018.06.30 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 전자세금계산서 수정 건 전자세금계산서를 수정하는 방법에 대해 질문이 있습니다.1. 4/9일 당초 374,000원의 전자세금계산서 발행하였는데 이건을 없애기위해 수정전자세금계산서를 발행하지 않고 4/24일 -374,000원 전자세금계산서를 발행하였습니다.2. 5/14일 당초 1,320,000원의 전자세금계... dm*** 2018.06.28 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 DDP 조건 수입부가세 공제 가능 여부 안녕하세요.저희 회사는 다국적기업으로 본사에서 샘플수입시 일부 DDP 조건으로 수입 하고 있습니다. 관련 부대비용 및 부가세는 본사에서 지불하며, 국내 사업장에서는 일체 비용 부담은 없으나 실질적인 수입주체는 국내사업장에 있다고 생각 됩니다. 관련 예규를 찾... co***** 2018.06.28 최문진 회계사 최문진 회계사 완료
부가 해외 거래처 지체보상 관련 현물수취시 과세표준 산입 여부 당사는 제조업을 영위하는 업체임,해외 설비수입처와의 거래시,지체보상과 관련된 내역에 대해 현물보상을 받기로 함.현물보상은 설비의 소모성 부속품임. 이에 부가세 신고시 과세표준명세 수입제외금액에 산입시켜야 하는지에 대한 질의임. so******** 2018.06.26 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 부가세 불공제 - 토지관련매입세액 관련 질문입니다. 안녕하십니까. 당사는 동을 제조하고있는 제조업입니다.부가세 매입세액 불공제 항목중에 토지관련매입세액에 대해서 궁금한게있는데,토지관련매입세액의 기준이 어떤것인지 애매해서 상담신청했습니다.당사는 이번에 가지고 있는 토지안에 배수관을 설치할예정입니다. ... le***** 2018.06.25 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 불량품 반품없이 동종 제품으로 교환해줄 경우 안녕하세요 사실 관계는 불량산정을 매출의 0.5%마다 정률 금전보상하고 있었으나 업체 요청에 따라 0.5%금액에 상응하는 주력제품(동종)제품을 교환해주길 고객이 원하고 있는 상황.1.불량품 반품없이 동종(유사)제품으로 교환할 경우 회계처리 및 세무, 세금계산서 등... dt****** 2018.06.21 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 부가세 경정청구 관련 기한문의 안녕하세요저희법인에서 5개년(2013-2017년도) 부가세 경정청구를 진행하려고 합니다.만약 저희가 올해 10월 15일에 경정청구를 접수하면 2013년 2기예정 부터 2017년 2기예정까지 경정청구를 신청하여 환급받을 수 있는지요?그리고 일반적으로 관할세무서에서 경정청구... jo******** 2018.06.21 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
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