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추천 상담사례 목록 | 상담분야, 제목, 작성자, 등록일, 상담위원, 답변
분야 제목 작성자 등록일 상담위원 답변
부가 부가가치세 대손세액공제 질문 안녕하세요, 항상 많은 도움 주셔서 감사합니다.회계팀에 현재 종사중입니다.저희 회사가 17년 2기 확정 때 5900만원에 대해 대손 세액 공제를 받았습니다. 5900만원 중 일부는 12년 10월 매출분이며 나머지는 11년도 매출입니다.채권 소멸시효 기간 5년으로 계산해보면... sa******** 2018.11.20 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 간주공급 회사내 창고에 도난 사고가 있었습니다범인은 잡았고 부가세 포함하여 소비자판매가로 보상금을 받았습니다부가세 간주공급으로 보아 부가세 납부대상인가요 ul****** 2018.11.18 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 분양관리용역의 공급시기 질의 안녕하세요 당사는 건설업을 영위하는 법인으로 아래과 같은 질의사항이 있습니다.용 역: PF사업으로 시공사가 사업시설 건설 후 분양관리용역 제공용역업무: 분양 계약자 관리, 분양대금 관리, 수분양자 안내 업무 등용역기간: 용역 계약일로부터~사업시설 입주지정... kk** 2018.11.18 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 해외 숙박료의 영세율 세금계산서 발행 관련 문의 안녕하세요.당사(국내 사업자)는 대행사(국내 사업자)를 통해 당사 임직원의 해외 출장 업무를 진행하고 있습니다.대행사는 해외호텔 객식을 예약한 후 당사에 요금을 재청구하고 있습니다.객실요금과 대행사의 수수료를 나눠서 청구 중인데 이 때 객실요금 청구의 영세... se**** 2018.11.14 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 조기환급 안녕하세요?개인사업자가 시설투자에 대한 조기환급 신청을 하려고 합니다. 7월부터 10월까지를 신고서 작성하여 조기환급을 신청하면 되는지요? mi**** 2018.11.09 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 스크랩계좌 지연입금 가산세 문의 안녕하세요. 저희는 법인이며 10월 중 창고 공사 후 남은 고철을 매각한 후 10월 작성일자로 세금계산서를 발행하였습니다.이 후 11월 1일 스크랩전용계좌로 수금을 받았습니다.이경우 공급자 입장에서도 가산세가 발생하는지 문의 드립니다. nu****** 2018.11.05 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 임대료 면제에 대한 과세여부 임대인 "갑" 과 임차인 "을"은 임대차 계약관계입니다.계약기간 만료일은 2018년 12월 31일까지 입니다.임대인 갑은 임대계약 기간이 끝나면 임대 부동산을 양도할 목적으로 계약기간 만료일 을의 명도를 용이하게 하기 위하여 2018년 10월 11월 12월 3개월의 임대료 및... sj***** 2018.11.02 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 수출거래시 매입처의 지연으로 인해 비용 발생시 1. 당사는 작년 2017년 수출을 위하여 물건을 제작하였으나, '거래처B' 의 사정으로 인해 출고시키지 못하고 장기간 보관.2. 올해 2018년 거래가 재기되어 기존에 제작하였던, 물건을 출고 시키려고 있으나, 장기간 보관으로 추가 가공비 및 소모품비용이 발생.3. 이에 ... kk******** 2018.11.01 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 사업소 임차시 관리비 세금계산서 수취 여부 문의 안녕하십까신규 영업소 사업장을 임차하고 관리비 고지서를 받았습니다.그간 다른 영업소 관리비 지급시 세금계산서 발급을 과세분/면세분으로 각각 받아 왔었는데이번 영업소는 세금계산서 발급 요청을 하였는데도 발급을 하지 않고 고지서만 발급한다고 합니다.이 경... nu****** 2018.10.31 한성욱 상담위원 한성욱 상담위원 완료
부가 세금계산서 지연발급가산세적용 or 신고,납부 불성실 가산세 대상 확인 여부 안녕하세요, 세금계산서 지연발급가산세적용 or 신고,납부 불성실 가산세 대상 확인 여부에 대해 질의 드리겠습니다.예시) (1) A사업자에 9월 28일 발행한 매출세금계산서 : 1,000,000 / 100,000 (발행:전송 기한 이내) (1-1) 10월 30일 A사업자가 아닌 B사업자에 발행... jm**** 2018.10.31 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 비영리법인이 수익사업에 사용하던 토지 매각시 계산서 발행의무 당사는 비영리법인으로 수익사업에 사용하던 토지를 매각하였습니다.법인세법(법률 제15222호, 2017.12.19.)제121조【계산서의 작성ㆍ발급 등】④ 부동산을 매각하는 경우 등 계산서등을 발급하는 것이 적합하지 아니하다고 인정되어 대통령령으로 정하는 경우에는 제1... sj*** 2018.10.30 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 신용카드발행분 안녕하세요?휴대폰판매점 법인사업자입니다. KT대리점 판매수수료를 구매자 KT / 이용상점 휴대폰판매점(법인)/ 카드사가맹점명 나이스레이먼츠 로 신용카드 매출전표가 발행될 경우 휴대폰판매점법인의 부가세신고시 과세내역에 기타란에 기입하여야 하는지? 아니면 신... mi**** 2018.10.24 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 계약서상 기성청구시기와 세금계산서 발행일의 일치여부 안녕하세요당사는 현재 연구소를 짓고 있으며 현재는 공사가 많이 지연이 된 상황입니다.이에 대해 협력업체와 맺은 계약서에는 10월, 11월, 사용승인 신청시에 기성대금을 지급하는 조건이나, 현재는 지급일이 지연되고 있습니다.검사완료일과 기성 지급월이 일치하지 ... sr*** 2018.10.24 최문진 회계사 최문진 회계사 완료
부가 그 밖의 공제매입세액에 신용카드 면세 매입부분 그 밖의 공제매입세액에 신용카드와 현금영수증 매입 내역이 입력이 되는데,매입품목이 면세여서 신용카드(면세)로 매입을 잡았는데이런 경우 물론 세액이 없기 때문에 공제대상은 아니지만부가가치세 신고서상의 그 밖의 공제매입세액에 공급가액은 반영이 되어야 하는... se****** 2018.10.24 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 합병 관련 소송비용 매입세액 공제여부 1. 사실관계법인(A) 와 법인(B) 는 '19년에 합병할 예정입니다.'18년 초, 법인(A)는 법인(B)의 주식을 포괄적주식교환을 통해 100% 취득하여, 법인(B)은 상장폐지 되었습니다.이후 과거 법인(B)의 주식을 소유하고 있던 소액주주들이 포괄적주식교환 무효 관련 소송을 ... to*** 2018.10.23 이미지 없음 경지현 회계사 완료
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