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추천 상담사례 목록 | 상담분야, 제목, 작성자, 등록일, 상담위원, 답변
분야 제목 작성자 등록일 상담위원 답변
부가 선세금계산서의 발행과 관련 의제매입세액공제, 법인세법 수입금액의 해당여부 항상 빠른 답변에 감사드립니다질의 내용1)지방의 단체에서 선세금계산서의 발행을 요청( 올해 예산의 미소진금액의 대해 선세금계산서 발행을 요청)2) 대금은 선세금계산서 발행후 바로 입금예정3) 관련 선세금계산서 발행에 대한 품목, 수량의 계약서를 작성을 진행하... jm***** 2018.12.05 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 할인쿠폰의 세금계산서 발행의무 안녕하세요 수고 많으십니다.다음의 내용을 질의드립니다.당사는 음식업 프랜차이즈 본사입니다. 다수의 가맹점들과 거래를 하고 있습니다. 그러던 중 특정 A통신사의 서비스 운영 대행 업무를 하는 P업체와 프로모션 계약을 하였습니다. 계약의 내용은 다음과 같습니다... bo**** 2018.12.03 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 첨부서류 오류기입에 따른 가산세 문의 안녕하세요.부가가치세 신고 시 제출서류 중 신용카드매출전표등 수령명세서(갑)의 내용 중 '거래선수' 부분을 오기입 하였습니다.(공급가액 및 세액은 올바르게 기입(신고서와 동일)) 이 경우 가산세 발생대상에 해당되는지 문의드립니다. se**** 2018.11.29 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 사업의 포괄양도 해당여부와 부가가치세 환급방법 안녕하세요, 다음의 사항이 궁금하여 문의드립니다.- 갑은 임대사업을 목적으로 토지를 취득하여, 상가건물을 신축하고 있습니다. 건물신축을 위한 총 도급금액은 20억원(부가가치세 별도)으로, 공사기간은 2018년 8월20일부터 2019년 4월 20일까지 8개월 정도 소요될 ... eu***** 2018.11.29 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 해외사 방문 기념품 매입세액 공제 안녕하세요? 임원이 해외사를 방문하면서 홍삼을 구매하여 전달하였습니다.해당건이 광고선전비-홍보비에 해당되는지, 매입세액 공제가 가능한지 궁금합니다. ko*** 2018.11.27 한성욱 상담위원 한성욱 상담위원 완료
부가 종사업장 매입 세금계산서 발행 관련 안녕하세요? 종사업장 매입 세금계산서 발행 관련하여 문의드릴 것이 있습니다.저희 회사는 '주사업장 총괄납부제도'에 따라 부가가치세를 납부하고 있으며, 현재 처한 상황부터 설명 드리겠습니다.- 갑(공급받는자)과 을(공급자)이 동일한 용역 계약에 대해 선금과 잔... kw***** 2018.11.26 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 물적분할시 부가세,원천세 신고 당사는 2018년 7월 1일부터 사업자단위과세제도를 운용하고 있으며, 이에 따라 원천세 및 부가세를 본사에서 일괄 신고납부하고 있습니다. (원천세의 경우, 원천징수세액본점일괄납부신청 완료함) 따라서, 매월 10일 본사(서울), 공장1(평택), 공장2(울산)의 원천세를 ... cs***** 2018.11.26 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 임대사업장 겸영사업자 공통매입세액 출판업(면세)과 임대업을 같이하고 있는 법인입니다. 법인 소유 건물 (10층짜리) 에서 4~6층은 출판업 관련된 사업을 하고 있고 나머지는 외부업체에 임대를 주고 있습니다. 엘리베이터나 로비 관련 지출은 공통매입세액으로 처리하여. 부가세 신고시 면세과세 비율만큼... kw***** 2018.11.23 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 사업양수도 안녕하세요개인사업자 갑과 개인사업자 을 은 부부사이로서 같은 장소에서 사업을 하고 있습니다.갑은 제조업을, 을은 도매업을 영위하고 있습니다.갑의 사업에 관한 모든 권리와 의무를 을에게 포괄적으로 양도하고자 합니다.부가가치세법상 사업양도에 해당되어 재고... ws***** 2018.11.22 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 아파트 매각시 부가세 납부 문의 당사가 직원 합숙소 용도로 소유중인 사택(85㎡이상)을 개인에게 매각할 예정입니다사택 매각시 건물에 대한 부가세 납부 의무가 발행하는지 문의드립니다 kb******* 2018.11.21 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 지점 사업자등록 및 사업자단위과세 신고 시기 2019년 1월 중에 다른 곳 제조공장이 완공됩니다.(편의상 1/31 준공일로 설정)본점과 같은 사업 영위하고 본지점분리 회계도 하지 않을 예정이라사실상 단일사업장 체제로 운영하려고 합니다.(본/지점 간 거리는 좀 되지만 같은 지역구이고, 관할 세무서도 동일합니다)... so****** 2018.11.21 최문진 회계사 최문진 회계사 완료
부가 철스크랩 대금 지급 문의 철스크랩 대금 지급 관련하여 문의드릴 사항이 있습니다.현재 당사는 제조업에 종사하고 있습니다. 당사는 A고객에게 금형을 제공했으며, 현재 A고객이 고철업체 B에 해당 금형을 매각한 상황입니다. A고객 측에서는 B업체로 고철을 매각함으로써 철스크랩 계좌로 금액... sa******** 2018.11.21 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 부가가치세 대손세액공제 질문 안녕하세요, 항상 많은 도움 주셔서 감사합니다.회계팀에 현재 종사중입니다.저희 회사가 17년 2기 확정 때 5900만원에 대해 대손 세액 공제를 받았습니다. 5900만원 중 일부는 12년 10월 매출분이며 나머지는 11년도 매출입니다.채권 소멸시효 기간 5년으로 계산해보면... sa******** 2018.11.20 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 간주공급 회사내 창고에 도난 사고가 있었습니다범인은 잡았고 부가세 포함하여 소비자판매가로 보상금을 받았습니다부가세 간주공급으로 보아 부가세 납부대상인가요 ul****** 2018.11.18 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 분양관리용역의 공급시기 질의 안녕하세요 당사는 건설업을 영위하는 법인으로 아래과 같은 질의사항이 있습니다.용 역: PF사업으로 시공사가 사업시설 건설 후 분양관리용역 제공용역업무: 분양 계약자 관리, 분양대금 관리, 수분양자 안내 업무 등용역기간: 용역 계약일로부터~사업시설 입주지정... kk** 2018.11.18 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
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