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추천 상담사례 목록 | 상담분야, 제목, 작성자, 등록일, 상담위원, 답변
분야 제목 작성자 등록일 상담위원 답변
부가 수출시 매출인식 여부. 1. 당사는 A업체와 50대50 분담율로 2set 씩 재화를 구매하기로 했습니다.A업체는 외국에 있으며 저희가 선지급으로 2set씩 구입 후 A업체에게 1set 보낸 후 대금을 회수 합니다.2. 당사는 재화 구매후 A업체에게 보낼려고 했지만 A업체에서 이 재화에 대해 필요가 없다... ko***** 2019.06.04 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 상호면세국 1. 사실관계당사는 UAE에 소재하는 법인에 전문엔지니어링 용역을 제공할 예정입니다. 국내에서 주된 용역이 이루어 질것으로 판단되어 부가가치세법 시행령 제33조 제2항 제1호에 따른 영세율 적용에 대해 다음과 같이 문의드립니다.2. 문의사항부가가치세법 시행령 제... ko*** 2019.05.29 한성욱 상담위원 한성욱 상담위원 완료
부가 식육식당의 면세업 영위 조건 육류판매와 판매한 육류를 먹을수 있는 공간을 두고 1인 00원과 주류 음료 식대를 별도로 받을경우 면세와 과세를 구분하기 위한 기준에 대해서 알고 싶습니다~ sm**** 2019.05.22 - 완료
부가 견본품 간주공급 안녕하세요 업체에 저희 회사 제품을대가를 받지 않고 견본품으로 제공하는 경우 사업상증여에 해당하나요 ?품평단에 물건이 제공된 경우 간주공급에 해당되는지요? ul****** 2019.05.22 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 세금계산서 발행 항상 좋은상담에 감사드립니다A사는 공장건물 2동중 1동은A사가 사용하고 나머지 1동은 B(소사장)사업가 사용하고있습니다당초에는 공장전체 전기요금에 대하여 A사가 세금계산서를 수취하고 부담하였는데이제부터 임차료 등 모든것은 종전과 똑같이하되B공장에 대한 전... ch*** 2019.05.22 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 용역계약 승계시 공급시기 미도래 채권의 세금계산서 발행 주체는? 안녕하세요중간지급부 지급조건에 의한 용역계약 승계시 승계법인의 공급시기 미도래 채권에 세금계산서 발행과 관련해서 문의 드립니다.1. 계약내용2019.01.01 - 발주처 "갑"과 대행사 "을" 용역계약체결2019.07.01 - 대행사"을"과 대행사"병" 용역계약 승계체결 ("갑"... as****** 2019.05.21 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 세금계산서 공급가와 대금지급 금액의 불일치에 대한 문제 안녕하십니까? 수고많으십니다.2017년 A사는 당사에 재화를 공급하고 이에대한 세금계산서를 발행하였으나, 당사는 재화의 공급시기가 계약서상의 시기와 다르며 이에 발생한 손실로인해 클레임상태로 지급보류 하였음. 이후 A사는 2019년 해당 세금계산서 공급가의 절... do***** 2019.05.17 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 해외업체에 상표권 권리이전 관련 문의 안녕하세요. 당사는 일본에 소재를 두고 있는 해외업체에 당사가 소유하고 있던 상표권을 권리 이전하고 그 대가로 300만원(KRW)을 수취하기로 협의하고 양사가 양도증을 작성하기로 하였습니다.다만, 거래처가 해외업체이다보니 국내에 소재지를 두고있는 대리인(특허... zu***** 2019.05.16 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 수정세금계산서 중복발행건 수정세금계산서 발행관련 문의 드립니다.당사 매출에 대하여 5천만원 /vat 5백만원 의 세금계산서를 발행 했다가계약의 취소로 수정세금계산서를 -5천만원/-5백만원 발행했습니다.그런데 담당자의 실수로 수정세금계산서가 2매가 발행된 상황이라 +5천만원/5백만원의 내... ti***** 2019.05.16 - 완료
부가 수정세금계산서 발행 가산세 1.당사에서 4월 업체로 중도금 70%해당하는 매출 세금계산서를 발행하였습니다.공급가액 착오로 수정세금계산서 발행을 해야 하는데 가산세가 있는지 궁금합니다.(매출금액 과다기재)2.부가세신고 완료 후 수출건 중 단가 오류로 인해 면장이 정정되어 수정,경정신고를 ... gi****** 2019.05.14 한성욱 상담위원 한성욱 상담위원 완료
부가 매출 외 세금계산서 발행 가능 여부 운반비, 수수료 등 당사가 지불한 비용에 대해 거래처에 매출세금계산서를 발행할 수 있는지 여부에 대해 문의드립니다.1. 거래처A(매출처)의 제품을 제조하기 위해 외부시험의뢰, 운반비 등 당사 비용 발생(매입세금계산서 발행받아서 비용 지급)2. 해당 비용에 대해 ... ou**** 2019.05.09 장진혁 세무사 장진혁 세무사 완료
부가 조건부판매 시의 세금계산서 발급시점에 대하여 안녕하십니까. 항상 빠르고 명쾌한 답변 감사드립니다.당사는 제조법인으로 제조 시 필요한 기계장치나 기계설치공사들을 발주하여 공급받고 있습니다. 대부분 공급이나 설치가 몇달씩 걸리는 장기간 형태여서계약금, 중도금, 잔금으로 나누어 지급합니다.이럴경우 잔금... os***** 2019.05.09 - 완료
부가 매입자납부특례(스크랩분)관련 문의 안녕하세요 표제의 건으로 문의드립니다. 1. A=스크랩 판매처, B=스크랩 매입업체2. 상황 스크랩 매각거래 후, 해당 거래금액중 부가세 금액은 조특법 제106조의 9 및 예하 관련 법령 및 동규칙에 의거하여 정상적인 절차로 스크랩 계좌로 입금을 완료하였습니다. 차... dh****** 2019.05.07 정성문 세무사 정성문 세무사 완료
부가 선발행 세금계산서 문의 당사는 반도체장비 제조업체입니다.고객사의 요청으로 세금계산서는 4월10일에 발행하였습니다.장비 납품 예정일은 5월15일/5월1일로 두차례에 걸쳐 납품합니다.대금 수금일은 5월말 입니다.선발행 세금계산서 문제 있나요? gi****** 2019.04.29 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 대손세액공제 항상 좋은상담에 감사드립니다A법인은 회생종결이 종결되엇습니다B법인은 회생채권자로서 A법인의 출자전환요청에 응하게 되었습니다출자전환대상금액1억원인데 현재가치를 고려하여출자전환요청금액 및 주식배정금액이 8천만원이라고 할경우1.차이 2천만원에 대하여 대... ch*** 2019.04.28 이미지 없음 경지현 회계사 완료
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