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부가가치세 수정신고 (매입처별 세금계산서 합계표)
안녕하세요.당사는 19년 12월 거래처a가 발급한[공급가액 100만원/세액 10만원]의 전자세금계산서를 착오에 의한 발행건으로 보고19년 2기 확정 부가가치세 신고시 제외하였습니다.그러나 거래처a에서는 정상 매출로 19년 2기 확정 부가가치세 신고를 하고20년 3월에 작...
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nu****** |
2020.05.22 |
경지현 회계사
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완료 |
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매입세액공제가능여부
안녕하세요. 회원님문의하신 내용에 대해 담당 상담위원이 성의를 다해 답변 드리겠습니다.회원님의 성공을 기원합니다. 감사합니다.(회원님의 안전한 개인정보 보호를 위해 상담/문의 내용 입력 시 불필요한 개인정보는 입력하지 마시고 주위에 유출되지 않도록 주의하...
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lh**** |
2020.05.07 |
경지현 회계사
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완료 |
| 부가 |
토지 소유권 이전시 근저당권말소시 부가세
안녕하십니까토지의 소유권을 이전하면서 발생하는 근저당권말소비용을 법무사에 위탁해 처리하였습니다.이에 따른 영수증과 세금계산서를 모두 발급받았고 거래를 완료했습니다.질문은 법인회사에서 회계처리시 이에따른 부가세를 공제를 받을 수 있는지의 여부입니다....
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di**** |
2020.05.07 |
윤문현 세무사
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완료 |
| 부가 |
재고납부세액 계산시 경과기간 수 산정?
바쁜와중에 늘 성실한 답변을 주심에 감사 드립니다문의내용 ) 재고납부세액 계산시 경과기간 수 산정에 대한 문의 사항입니다1. 2014년 1.1일 모텔을 신축하여 A 사업자 사업을 영위함2. 2016년 7.1일 모텔을 B 사업자에게 양도양수를 하여 B사업자가 사업을 영위하던...
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kc**** |
2020.02.26 |
윤여찬 세무사
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완료 |
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매출세금계산서와 입금자 관련하여 문의드립니다
안녕하세요.다름이 아니라 세금계산서와 입금자, 관련하여 궁금한 사항이 있습니다.예를 들어 A에게 발행하였으나 B에게 수금 받은 거래가 있습니다.궁금한 사항은Q1. 거래의 실질이(실제 거래) A와 있었다고 하면, A에게 발행,B에게 수금을 받을 시 문제가 없는 것으로...
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he*** |
2020.02.24 |
경지현 회계사
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완료 |
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재고납부세액 여부
안녕하세요. 회원님문의하신 내용에 대해 담당 상담위원이 성의를 다해 답변 드리겠습니다.회원님의 성공을 기원합니다. 감사합니다.(회원님의 안전한 개인정보 보호를 위해 상담/문의 내용 입력 시 불필요한 개인정보는 입력하지 마시고 주위에 유출되지 않도록 주의하...
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lh**** |
2020.02.07 |
윤여찬 세무사
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완료 |
| 부가 |
사업양도양수 해당여부
안녕하세요. 회원님문의하신 내용에 대해 담당 상담위원이 성의를 다해 답변 드리겠습니다.회원님의 성공을 기원합니다. 감사합니다.(회원님의 안전한 개인정보 보호를 위해 상담/문의 내용 입력 시 불필요한 개인정보는 입력하지 마시고 주위에 유출되지 않도록 주의하...
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lh**** |
2020.02.05 |
한성욱 상담위원
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완료 |
| 부가 |
매입세액공제여부
안녕하세요. 회원님문의하신 내용에 대해 담당 상담위원이 성의를 다해 답변 드리겠습니다.javascript:popupOpen();회원님의 성공을 기원합니다. 감사합니다.(회원님의 안전한 개인정보 보호를 위해 상담/문의 내용 입력 시 불필요한 개인정보는 입력하지 마시고 주위에...
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lh**** |
2020.01.09 |
경지현 회계사
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완료 |
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수출시 세금계산서 발행 및 매입
1.수출시 직수출의 경우 영세율 세금계산서는 발행하지 않는 걸로 알고 있습니다. 이경우 부가세 신고시 공급가액은 수출신고필증의 물품가에 선적일자의 환율을 곱하여 나온금액을하면 되나요?2.수출시 원칙적으로 부가세를 보존받기 위해서 수출자는 구매확인서를 발...
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cm**** |
2019.12.26 |
윤여찬 세무사
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완료 |
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수정세금계산서 10일 이후 발급시 가산세
작성일자 10/14일자로 매입세금계산서 발행받은 것이 있습니다.12월에 공급받기로 하여 10월 계산서를 취소하기로 협의하여거래처측에서 재사항 착오정정을 사유로 하고11월 27일에 작성일자 10/14로 소급하여 음의 세금계산서를 발급하였습니다.그리고 12월에 정발행하...
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nu****** |
2019.12.23 |
윤여찬 세무사
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완료 |
| 부가 |
철스크랩등 세금계산서 발행시기
수고가 많으십니다 다름이 아니라 철스크랩등에 대한 월합계 세금계산서의 발급시기가 궁금하여 문의드립니다.조특법상 "스크랩등사업자가 스크랩등을 다른 스크랩사업자로부터 공급받았을 때에는 그 공급받은날 (공급받은 날이 세금계산서 발급받은 날 보다 빠른 ...
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ki*** |
2019.12.04 |
경지현 회계사
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완료 |
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[부가가치세 신고 영세율] - 직수출수출실적명세서 신고/영세율세금계산서발행 여부
빠르고 정확한 답변에 항상 감사드립니다.1. 거래관계 당사(수출자) - 해외법인의 국내자회사(원화계약) - 해외법인(수입자)2. 수출신고필증정보(수출대행자:당사, 수출화주:당사, 조자:당사, 구매자:해외법인(수입자))3. 계약서(p.o)의 계약자 : 해외법인의 국내자회사...
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do***** |
2019.12.04 |
한성욱 상담위원
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완료 |
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공통 매입세액공제문의
안녕하세요.식품 제조 판매업을 주업으로 하며 과세,면세 매출이 이루어지는 주식회사입니다.매출구분은 과세 매출 65% 면세 매출 35% 입니다.평소 부가가치세 신고시 면세 매출 비율대로 공통 매입세액 불공제로 신고를 하였습니다.사업확장을위하여 인근에 토지를 구...
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kp**** |
2019.11.29 |
윤여찬 세무사
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완료 |
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해외 라이선스 구입 매입공제 가능 여부
안녕하세요,당사는 최근 해외(호주) 소프트웨어 판매 사이트에서 기간제 라이선스를 구매하였습니다.라이선스 가격은 약 5만 달러이며 VAT가 붙어 총 5.5만달러의 인보이스를 받았는데요, 당사가 납부하게 될 VAT가 매입공제 대상인지 문의 드립니다.판매 해외 업체에서...
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da**** |
2019.11.28 |
한성욱 상담위원
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완료 |
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해외 사업자 매출 영세율 신고 관련
안녕하세요?당사는 온라인 결제를 대행해주는 PG업을 종사하고 있는 온라인 서비스 업체 입니다.저희 고객중 해외에 법인을 두고 있는 외국 클라이언트가 있는데, 저희는 이들에게 국내 온라인 결제서비스를 제공하며 발생한 정산대금을 해외로 송금해 주고 있습니다.정...
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da**** |
2019.11.27 |
한성욱 상담위원
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완료 |