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추천 상담사례 목록 | 상담분야, 제목, 작성자, 등록일, 상담위원, 답변
분야 제목 작성자 등록일 상담위원 답변
부가 단체행사시 세금계산서 발행 기준 질의 당사는 숙박업 운영업체로 숙박수입과, 식음수입, 수영장 입장수입을 영위하는 법인 입니다.숙박 및 식음 수입에 대해서는 세금계산서를 발행하고 있으나,수영장 수입에 대해서는 입장권을 발행하여 영위하는 사업부분이라 세금계산서를 발행하고 있지 않습니다.단체(학... dm***** 2017.01.02 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 제3자 지급거래 시 부가세 문의의 건 항상 감사드립니다.제3자 지급방식의 거래형태에서 부가세 관련 이슈사항이 있는지 문의드립니다. 1. A업체 : 해외법인 2. B업체 : 국내법인당사가 해외법인인 A업체랑 거래를 하는데, 물건은 국내법인인 B업체에서부터 받고 대금은 A업체로 외화 지급하기로 하였습니다... dd* 2016.12.29 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 에이전시 임대료알선 안녕하세요? 에이전시 개인사업자입니다. 법인회사에서 의뢰가 들어오면 숙소를 알선하고 대행수수료를 받는데 법인회사에서 임대료와 수수료를 당업체를 입금하면 집주인에게 임대료를 지급하고 수수료는 수입으로 기장합니다. 그런데 법인회사에서 당업체에 임대료부... mi**** 2016.12.28 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 소송판결에 따른 영세율 매입세금계산서 발급여부 및 가산세 여부 문의 항상 수고가 많으십니다.회사는 해외에 공사사업을 수주하여 공사를 진행중에 예기치 못한 사고가 발생하여추가 공사가 발생하게 되었습니다.회사는 하도사 A의 주된 잘못으로 판단하였으나 서로 주장이 달라 법적소송이 진행되었습니다.소송의 진행과는 별개로 전체 공... ko*** 2016.12.27 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 업체의 프로모션에 일부 금액을 지원한 경우 세금계산서 과세대상 여부 안녕하세요!당사(A), 업체(B)가 있습니다.B는 프로모션 기간동안 고객에서 스트리밍 서비스 구매시 첫 구매를 할인해 주는 프로모션을진행하려고 합니다.한편 A업체는 이를 위해 일부 비용을 제공하기로 하였습니다.B는 A사를 통한 사이트를 통해서만 결제가 가능하구요... da**** 2016.12.23 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 "급"""여행사 수입금액?? 여행사가 개인에게 매출을 일으키고 개인이 카드로 여행총경비를 결재할 경우여행사는 항공료,숙박비등을 결재대행만 해주고 대행수수료는 별도인데 항공료등을 수입금액에서 어떤방식으로 제외를 시킬수 있나요??특히 항공료의 경우는 부가세가 없는데..토탈로 결재를 ... ji******** 2016.12.20 한성욱 상담위원 한성욱 상담위원 완료
부가 매출세금계산서 중복 발행 1. 당사는 고객에게 밸브를 판매하고 있습니다. (매출세금계산서는 당사가 아닌, 고객에서 역발행하고 있습니다.)2. 고객이 역발행하여 매출세금계산서가 발급 및 전송이 완료되었습니다.3. 그러나 당사 직원의 실수로 당사쪽에서 동일 매출건에 대해 매출세금계산서를... bu**** 2016.12.19 한성욱 상담위원 한성욱 상담위원 완료
부가 수출면장 부가세 신고시 문의 안녕하세요. 저희는 화장품 법인회사입니다. 요번에 미국에 수출을하게되었는데요,수출면장에 보면 수출대행자와 해외거래처(수입자)가 표시되어있는데수입자와 수출자 모두 저희 법인명으로 해서 면장을 발행할경우부가세 신고시 아무 문제가 없는지 문의드립니다..즉,... we**** 2016.12.16 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 자사제품 사내할인판매 건 문의 안녕하세요, 자사제품 사내할인 판매 관련하여 문의드립니다.다름이 아니라, 연말 직원복지 행사로 자사제품을 50% 할인하여 사내 임직원에게 판매하고 있습니다. 이때 회계처리 시 제품매출 금액을 시가로 입력해야할지 아니면 50% 할인된 판매 금액으로 입력해야할지 ... hi******* 2016.12.15 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 수출 관련 문의 수출관련 문의드립니다.A : 당사B : 해외매출처C : 국내조선소B사(해외매출처)에서 C사(국내조선소)로 선박건조의뢰를 하였고, 해당 선박안에 들어가는 물품을 직접 당사와 계약을 하여, 건조중인 선박에 장착이 되었습니다.그런데 수출신고필증이나 구매확인서와 같은 ... bm***** 2016.12.05 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 보세창고 내에 선화증권(B/L)양도시 재화의 공급으로 세금계산서 발행 및 수입금액(매출)에 해당되는지요? 항상 빠른 답변에 감사드립니다 보세창고 내에 선화증권(B/L)양도시 재화의 공급으로 세금계산서 발행 및 수입금액(매출)에 해당되는지요? 1)보세창고내에서 선화증권(B/L)을 양도하였읍니다 가)아래의 법조항으로 B/L금액으로 세금계산서를 당사가 발행해야 하는지?... jm***** 2016.11.28 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 인적용역 제공 사업자의 과세사업자로서의 사업자등록 여부 인적용역 제공자의 과세사업자 사업자등록과 관련하여 질의드립니다. 부가가치세법 제26조 【재화 또는 용역의 공급에 대한 면세】 제1항 제15호에는 “저술가ㆍ작곡가나 그 밖의 자가 직업상 제공하는 인적(人的) 용역으로서 대통령령으로 정하는 것”은 부가가치세를 ... su******* 2016.11.25 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 면세사업에 사용하는 임차자산을 임대한 경우 면세사업에 사용하는 임차자산(기계장치)를 일시적으로 면세사업자에게 학술연구용으로 제공 한경우- 임대로 보아 세금계산서를 발행하여(면세사업과 부동산임대사업을 하고 있음) 부가세 예수금으로 처리하고 - 임차자산의 매월 지급하는 임차료에서 임대에 해당 하는 ... yu****** 2016.11.25 - 완료
부가 면세계산서 작성일자 문의 안녕하세요,면세계산서 발급건 경우에도 과세계산서와 동일하게 부가가치세법 제4장 제2절 제34조 (세금계산서 발급시기) 의 항목이 동일하게 적용되는 것인지 문의드립니다. - 10월 작성일자의 면세 매출계산서를 11월 10일 이후에는 발급 불가하고, 지연발급시 가산... se**** 2016.11.23 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 사업자단위과세자의 사업장 추가 신고 여부 문의 안녕하세요. 당사는 엔지니어링 업무를 주로 하고 있는 회사입니다.작년까지는 용인에 본점을 두었으나, 작년 8월에 김천에 이전한 상태입니다.현재 김천 본사와 대전 종사업장으로 신고되어있습니다.그런데 용인에 있는 건물(사무실로 사용, 현재 빈 상태입니다.)이 매... ko*** 2016.11.22 이미지 없음 이지혜 회계사 완료
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