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추천 상담사례 목록 | 상담분야, 제목, 작성자, 등록일, 상담위원, 답변
분야 제목 작성자 등록일 상담위원 답변
부가 개인 임대 사업자 부가세 예정신고여부 부동산 비거주용 임대 사업자 입니다.오피스텔을 구매하여 현재 건설 중입니다.계약금 중도금 납입에 대한 세금계산서를 수령하였습니다.현재 건설중인 물건이라 매입만 있고 매출은 없는 상태입니다. (1기 확정기간 까지도 동일)금번 1기 예정 부가세신고시 신고해서 ... sa******* 2018.04.13 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 월합계 세금계산서 반품시 1. 월합계 세금계산서 반품에 대해 문의드리고자 합니다.월합계 세금계산서의 발급특례에 따라 거래처별 1역월 이내에서 사업자가 임의로 정한 기간의 공급가액을 합계하여 그 기간의 종류일자를 발행일자로 새금계산서를 발급할 수 있는데, ex) 기간을 1.1~1.15, 1.16~... ws****** 2018.04.13 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 현금영수증 매입취소 기간에 따른 부가세신고 질의 안녕하세요 일반법인입니다. 현금영수증 발급과 관련하여 아래와 같은 거래가 있었습니다-3월 23일 : AAA업체에게 대금 지급 후 현금영수증 수령 -4월 2일 : 현금영수증 상 사업자번호가 AAA가 아닌 BBB(다른 업체) 인것을 확인-4월 2일 : AAA업체에게 연락하여 BBB 현... sp*** 2018.04.14 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 부동산임대공급가액명세서 작성여부 안녕하십니까, 당사는 제조업을 영위하는 법인사업체로, 사업자등록증 상에는 부동산 임대를 포함하고 있습니다.당사에서 임직원 주거용으로 보유중인 기숙사 中 2채를 각각 개인에게 전세로 임대하였습니다. 임대한 기숙사는 아래와 같이 등록되어있습니다.등기부등본 ... hy**** 2018.04.12 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 철스크랩 부가세관련건 1. 안녕하십니까2. 매출자와 매입자의 거래에서 가마감시 원재료 100 매입부가세 10 / 외상매입금 110 공급가액대금은 매출자 전용계좌에 부가세는 국고전용계좌로 입금처리3. 확정마감시 차액분에 대해 원재료 △50 매입부가세 △5 / 외상매입금 △55 공급가... in****** 2018.04.10 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 매출세금계산서발급시기 안녕하세요? 중장기임대업 개인사업자가 지입회사에 차량을 임대하여 용역을 제공하고 매월 대금정산을 익월 말일에 정산받기로 하였다면 3월분 용역공급분에 대하여 4월30일자로 세금계산서를 발급하여도 합법한 세금계산서에 해당 하는지요? mi**** 2018.04.09 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 임대차 계약 미 체결로 인한 임대공급가액 안녕하십니까? 당사는 상장사로 임대매출이 매년 발생하고 있습니다.해당 분기내 추가 임대차 상황이 발생하면서 계약체결전 먼저 임차인이3월 중순경 임차해 있습니다. 그러나 현재 임대차 계약이 완료되지 않아( 계약 기간 및 금액적인 부분 차이) 임대료 청구도 못하... gs**** 2018.04.09 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 계약취소에 따른 부가세 관련 문의 안녕하세요2017년에 고객사로부터 용역계약을 체결하고 정상적으로 매입세금계산서를 교부 받아 부가세 신고를 마무리하였습니다.2018년 들어 관련 계약이 원할하지 않아 계약취소를 하게 되었습니다. 이런 상황에서 부가세 신고가 전년도 부분이 마무리된 상황에서 관... ki****** 2018.04.06 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 더블수익보장 판매에 따른 질문 당사는 상가를 판매하는 회사로서 준공후 미분양된 상가를 판매하기 위하여 판매가의 8%를 30개월간 수익을 보장해 주고 그 사이 그 상가에 임대계약이 진행된다면 임대에 대한 소득은 계약자가 추가로 수익을 취하는 판매 전략을 수립하였습니다. 질문 1. 당사는 위 ... ec**** 2018.04.05 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 부동산임대 안녕하세요?개인사업자 요가원을 운영하는데. 아파트를 임대하여 월세를 부담하는데. 주택은 면세인데. . .집주인에게 세금계산서 수취를 하지 않고 사업비용으로 영수증처리해도 되는것인지주택임대는 면세지만 사업장으로 사용하므로 집주인 입장에서 과세신고를 해야... mi**** 2018.04.03 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 부가세 매입세액 과다공제 가산세 문의 드립니다. 안녕하십니까2017년 1기 확정 부가세 신고 시 공급가액 1억5천만원,부가세 1천5백만원의 승용차를 구입하고매입세액 불공제가 아닌 매입세액 공제로 처리하여 현재시점에 수정신고를 준비하고있습니다.1. 금일 신고를 하였을 시 매입세액 납부 1500만원과 납부 해야 될 ... ac***** 2018.03.29 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 용역계약의 매출귀속 시기 안녕하세요?당해 법인이 다른법인과 개발사업용지에 공동주택신축사업을 위한 용역계약을 체결하였습니다. 계약체결시총 20억에 대하여 계약금 2억과 잔금 18억을 사업승인후 30일 이내 지급하는 조건이며 중도금은 필요시 협의하여 지급결정하기로 하였습니다.계약체결... mi**** 2018.03.28 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 마일리지매출 안녕하세요? 법인사업자가 마일리지 적립금을 상품매출시 마일리지적립금을 전부 소멸하면 부가가치세 신고시 매출과세표준에 반영하여야 되는지요? 그리고, 서점을 운영하는 사업자는 면세 사업장에 해당하는데. 법인사업장은 사업장 현황신고를 하지 않아도 되는지요? mi**** 2018.03.28 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 과세사업에 사용돈 면세사업용 재화의 매입세액공제 내용1. 겸영사업에 사용하던 건물을 17년 1기중에 임대줌(전체면적에 대하여 임대함)2. 임대계약서상 임대개시일은 17년 5월 1일이나(1기), 렌트프리기간 2개월을 설정하여 실제로 임대수익이 발생한 시점은 17년 7월1일부터임(2기,세금계산서 발행). 임차인의 인테리어... me***** 2018.03.26 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 세금계산서 교부여부 목용탁을 영위하는 사업자가 욕탕을 팔면 세금계산서를 교부하여야 하나요 so******** 2018.03.24 이미지 없음 경지현 회계사 완료
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