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추천 상담사례 목록 | 상담분야, 제목, 작성자, 등록일, 상담위원, 답변
분야 제목 작성자 등록일 상담위원 답변
부가 (부)세금계산서 발행시기(수정) 친절하신 상담에 감사드립니다.당초 전자세금계산서 발행 ―――― 8월 1일 (공급가액: 1백만원,부가세: 1십만원)기재착오등 수정사유발생하여 수정전자세금계산서 ――――- 9월 10일(공급가액: -1백만원, 부가세 -1십만원) 으로 발행하고――――――-9월 10일 동일... or***** 2012.09.13 박정국 세무사 박정국 세무사 완료
부가 개인으로부터의 차량구입 세금계산서 수취 우선 저희 회사는 법인회사입니다.일반개인(개인사업자 아님)으로 부터 차량을 구입하였습니다. 이럴경우 세금계산서를 수취하지 않아도 되는지, 만약 하지 않으도 될시 어떤 증빙이 필요한지 알고 싶습니다. gl**** 2012.09.13 한성욱 상담위원 한성욱 상담위원 완료
부가 반품후 재보상방법 안녕하세요.해외에 수출한 A제품의 불량을 이유로, 반품이 발생하였습니다.그런데, 해외업체가 반품에 대한 보상으로서, 동일한 A제품이 아닌, B제품을 요구합니다.(매출채권 이미 회수됨)이 때 반품에 대하여는 반품처리 즉 매출차감을 하고, 새로운 B제품 반출에 대하... ko****** 2012.09.12 - 완료
부가 (부)매출과다로 생긴 제품 매번 친절하신 상담에 감사드립니다.매출처인 "갑"회사의 주문과다로 인해 발생한 제품에 대하여 매출처로 부터 비용을 회수할 경우, 세금계산서 발행 대상이 되는지? 문의 드립니다.(당 제품은 "갑"회사만 사용할 수 있는 제품임)당초 "갑"회사가 당사에게 제품 110개... or***** 2012.09.11 - 완료
부가 클레임비용 현물보상시 세법 및 회계처리 문제 항상 친절한 답변에 감사드립니다.당사는 제조업체로서 A사로부터 원재료를 매입하여 가공하여 B사로 매출을 하고있습니다.A사로부터 원재료를 매입하여 가공을 하던 중 소재의 불량이 확인되었습니다1. 공정에 투입되기 전 소재불량의 경우는 동일제품 양품과 1:1 교환... da******* 2012.09.07 박정국 세무사 박정국 세무사 완료
부가 영세율 매출 누락 시 가산세 수고 하십니다.영세율 매출에 대하여 세금계산서를 미발행 하였던 것이 발견 했습니다.수정 신고 시, 적용 받는 가산세의 종류에 대하여 알려 주십시오.수고하십시오. st***** 2012.09.06 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 면세대상 거래에 대하여 세금계산서를 수수한 경우 문의드립니다. 안녕하세요2010년부터 갑 업체로부터 용역을 공급받고 계산서를 받고 면세로 처리해왔습니다. 그런데 갑 업체가 세무조사를 받으면서 해당 거래는 과세라고 하여 가산세를 납부하였습니다. 그래서 그 이후 해당 거래에 대하여 세금계산서를 받고 과세로 처리했습니다.당... ar**** 2012.09.05 박정국 세무사 박정국 세무사 완료
부가 1기예정 매입분 경정신고시 매번 친절하신 상담에 감사드립니다.2012.4.8 일자 매입세금계산서를 신고누락을 한 경우, 2018.9.25일 경정신고를 할경우, 가산세에 대하여 문의 드립니다.( 종이세금계산서 -공급가액: 3백만원 부가세: 3십만원 ) or***** 2012.09.04 - 완료
부가 해외 수출분 반품 제조업을 영위하는 법인입니다.해외 수출분에 대한 클레임 보상 처리건 질문드립니다.2011년 수출분에 대한 클레임 보상 처리매출은 가감없이 영업외비용(잡손실)로 처리함. 잡손실 금액이 100원이라고 가정하면 100원 중 90원은 현금으로 송금하였습니다. 이중 10원을... di** 2012.09.03 박정국 세무사 박정국 세무사 완료
부가 부가세 과세대상 용역을 공급받고 계산서를 받은 경우 항상 정확하고 빠른 답변 감사드립니다. 부가세 관련 궁금한 사항이 있어 질문드립니다.저희 업체에서 공급받는 용역중에 그동안 면세로 알고 계산서를 발급받았던 용역이 있습니다.근데 한 거래처에서 세무조사 결과 해당 용역을 과세라고 하여 적출 된 사항이 있었습... kf** 2012.08.31 - 완료
부가 영세율 법인사업자가 국외에 지점을 설치하고 해당지점의 책임과 계산으로 해외건설용역을 제공하는 경우에는 부가가치세가 과세되지 아니한다(부가-439, 2010.4.7)당사는 인도에 지사를 설립하였고 인도xxx사로부터 ㅇㅇ시스템 구축사업을 수주하여 인도지사에서 인도 현지 업... 01***** 2012.08.30 - 완료
부가 무상임대 부가가치세과세 항상 친절한 상담에 감사드립니다.2012년 7월 31일 이후 공급하는 "특수관계자간 사업용 부동산 무상임대용역"에 대해 부가가치세가 과세됩니다.(부법§7③, 부령§19③④)너무 단순한 질문일 수도 있지만..통상 임대차계약시 보증금 + 임대료(월/분기/연간등)로 구성이... sa****** 2012.08.30 - 완료
부가 자동차매매상 부가세 공제여부 수고가 많으십니다.당법인의 비업무용자동차(승용차)를 A라는 자동차 매매상에 매각하고 매출세금계산서를 발행했습니다.A라는 자동차 매매상은 매입세액을 공제받을 수 있는지요?감사합니다. hu******** 2012.08.29 한성욱 상담위원 한성욱 상담위원 완료
부가 공급받는자의 종사업장 번호를 잘 못 기재하였을 경우 가산세 여부 사업자단위 과세제도를 시행하고 있는 회사간 거래시 공급자가 공급받는자의 종사업장 번호를 착오로 잘 못 기재해서 매출세금계산서를 발급하여 부가세가 신고되었다면 이에 대한 가산세가 있는지요?종사업장 번호가 세금계산서의 필수적 기재사항이 아니라 가산세는 ... 01***** 2012.08.29 - 완료
부가 매출세금계산서 발급문의 안녕하십니까 당사는 학원업을 영위하고 있으며 급식업체로부터 급식을 제공받고 매입세금계산서를 발급받아 대금을 지급하고 있습니다.급식금액 산정시, 총 급식대금에서 학원시설이용에 대한 유틸리티 금액(인당 1,000원 vat 제외)을 제외한 금액을 지급하고 있습니다... hs** 2012.08.28 - 완료
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