온라인 상담 목록 | 상담분야, 제목, 작성자, 등록일, 상담위원, 답변
상담분야	제목	작성자	등록일	상담위원	답변
법인301714	특수관계자 거래간 부당행위 여부 특수관계자간 주식 매매 시 비시장성주식의 경우 시가가 없는 경우 상증법상 보충법이 너무 과하게 측정되는 경우 이에 대한 다른 방도가 있는 지 문의 드리고 싶습니다.	oo*******	2024.04.12	경지현 회계사	완료
부가301713	공통매입세액안분계산 안녕하세요?아파트시행사입니다.준공일 24년 1월말입니다.준공일 이후 세금계산서...분양대행수수료, 위탁관리수수료 등 매입세액에 대하여과세.면세 면적으로 준공일 이전과 동일하게 안분하여 매입세액공제를 받는것이 맞는지요?	yi********	2024.04.12	경지현 회계사	완료
법인301712	법인세 환급 회계처리 안녕하세요,귀사는 2023년 법인세 환급이 발생하습니다.2023년 장부 상 계상되어 있는 법인세 환급금보다 실제 환급액은 환급금 + 지연 지급에 대한 이자가 포함되어 지급되었습니다.이때 지연지급에 대한 이자를 이자수익으로 처리해야 하는 것인지 아니면 잡이익으로 ...	iy*******	2024.04.12	경지현 회계사	완료
소득301711	개인사업자 마을후원금 손금인정 문의 개인사업자 이고요 마을에 각 각 20만원씩 4군데 (80만원 사업용통장에서 한꺼번에 계좌이체) 설맞이 후원금을 각각 지급 했는데 지급한 금액을 후원금으로 봐야 하는지 비지정 기부금으로 봐야 하는지요?제가 궁금한건 손금인정이 되나요?아니면 비지정기부금으로 보고...	ig******	2024.04.12	한성욱 상담위원	완료
부가301709	적격증빙 및 부가세 관련 문의드립니다. 당사는 A사의 플랫폼에 물건을 공급하고 판매하는 사업을 진행하고 있습니다.A사의 플랫폼에서 고객이 구매 후, 발행되는 영수증에는 A사의 정보 및 PG사의 정보만 반영되고 있을 뿐(1) 당사의 정보는 노출되고 있지 않은데, 이를 적격증빙으로 볼 수 있을지, 미수취경...	oc******	2024.04.12	한성욱 상담위원	완료
법인301710	이자비용 문의 안녕하세요?아파트 시행사입니다.분양시 중도금이자에 대하여 후취이자로 분양을 완료하고 준공까지 하였습니다.중도금 이자에 대해서미수금*/ 현금등 *으로 회계처리를 하였습니다.준공을 하고 입주지정일 까지 중도금을 은행간의 협약에 따라 이렇게 처리를 하였...	yi********	2024.04.12	경지현 회계사	완료
부가301708	부가세 월별조기환급신고 수정신고 안녕하세요,부가세 월별조기환급신고를 하고있는데, 1월에 불공매입분을 잘못신고하여공제를 받아 4월 예정신고때 수정신고를 진행하려고 합니다.부가세 월별조기환급을 받아도 전자로 수정신고가 가능한지,가능하면 언제부터 수정신고가 가능한지 알 수 있을까요?(현재...	se********	2024.04.12	한성욱 상담위원	완료
부가301702	부가세 과세대상 여부추가문의 안녕하세요?아파트 시행사입니다.시공사와 도급계약시 분양가인상분에 대하여 추가 인센티브를 지급하기로 계약체결하고 실제로분양가 인상분의 인센티브를 준공금과 포함하여 세금계산서를 발행하는데,이때 과세.면세분을 안분하여 공사도급과 동일하게 안분하여 세금...	yi********	2024.04.12	한성욱 상담위원	완료
부가301706	부가세 영세율 신고 관련 문의 안녕하세요. 당사는 제조업을 영위하는 법인으로 부가세 영세율 조기환급 신고를 하고 있습니다.수출신고필증에 있는 결제금액은 GBP통화로 기입되어 있는데 인보이스는 EUR 통화로 기재된 상황입니다.일반적으로 해당 고객사 매출 시 EUR 통화로 수출신고필증 / 인보이...	yu*****	2024.04.12	경지현 회계사	완료
양도301705	일시적2주택 및 동거봉양 합가 비과세 가능여부 ㅎ하단	to*****	2024.04.11	-	대기
회계301704	준공 후 도급금액 감액에 대한 회계처리 질의 안녕하세요 2023년 진행률인식에 따라 총도급금액까지 수익인식을 완료하였고, 발주처로부터 기성대금또한 다 수령하였습니다. 실제원가발생도 2023년이 끝이고 수익도 2023년에 전부 인식하였습니다.하지만 2024년 준공 후 도급금액이 최종 감액이 되어, 기성대금의 감...	ii**	2024.04.11	-	대기
부가301703	매출에누리 사전약정서 및 내용 이하전문	kd*	2024.04.11	경지현 회계사	완료
부가301701	매입세액 공제 안녕하세요,사원판매 관련해서 질문드립니다.저희 회사는 현재 관계사로부터 사원판매 제품을 매입한 후 직원들의 급여에서 해당 금액을 공제하고 있습니다.관계사가 저희에게 제품을 판매할 때 세금계산서를 끊고 있으며 저희는 매입세액 공제를 받고 있습니다.향후 매...	co********	2024.04.11	경지현 회계사	완료
법인301700	유한회사 주식 양도세 신고의무 ㅎ하단	to*****	2024.04.11	경지현 회계사	완료
부가301699	판매장려금 과세대상 이하전문	kd*	2024.04.11	한성욱 상담위원	완료